Zoznam objednávok DodávateľČ. objednávkyPredmet dodávkyDátumCena

Zoznam faktúr DodávateľČ. faktúryPredmet dodávkyDátumCena SPP722797452F. za dodávku ZP I/201216.01.2012701 E SPP7302339474F. za dodávku ZP I/201216.01.2012780 E Orange0155579295F. za hlasové služby I/201213.01.201247,57 E Lindstrom1179335F. za čistenie a prenájom rohože18.01.20128,95 E ZSE7130659367F. za dodávku el. energie20.01.201220,12 E ZVaK Komárno814014384F. za vodné15.01.201222,80 E Telekom3734069053F. za hlasové služby XII/201125.01.201275,90 E Ondrej Kotolači, Salka2011210115F. za dodávku pramenitej vody13.01.201225,21 E MsVaK s.r.o., Hurbanovo211100909F. za vodné 9.11. - 31.12.201126.01.201215,16 E Le cheque dejeuner, Bratislava0112008492F. za strávne lístky I/201216.01.20121607,20 E Aszti s.r.o., Nesvady39/2011F. za materiál na údržbu28.01.201230,36 E Raabe21200242F. za knižnú publikáciu03.02.201239,56 E ŠZŠ s VJM HurbanovoI/2012F. za vklad na úč. stravné I/201203.02.2012549,70 E ZSE7443742373F. za dodávku elektr. energie08.02.201230,84 E ZSE7445742572F. za dodávku elektr. energie08.02.201227,85 E Orange155579295F. za hlasové služby I/201210.02.201247,11 E SPP7154124448F. dodávku zemného plynu II/201215.02.2012756,00 E SPP7154124447F. za dodávku zemného plynuII/201215.02.201268O,00 E ASC App.soft.com9120000327F. za aSc up. ZŠ z 2011 na 201213.02.2012129,00 E Ondrej Kotolači2012210005F. za pramenitú vodu I/201214.2.02.201235,29 E Lindstrom1205076F. za prenájom a čist. rohoží06.02.20125,04 E Telekom7735079990F. za hlasové služby I/201225.02.201281,55 E LE CHEQUE DEJENEER0112016317F. za stravné lístky II/20127.02.20121322,00 E Aut.d. Tibor Ádamka5/2012F. za prepravu žiakov20.2.201296,00 E Nomikland,s.r.o, Košice2120394F. za učebné pomôcky10.02.2012203,25 E ZSE744582261F. za dodávku el. energie II/201229.2.201286,86 E ZSE744582260F. za dodávku el. energie II/201229.02.201261,53 E Raabe21203687F. za publ. "Person.v práci"II/20125.03.201244,15 E Orange155579295F. za hlasové služby II/201228.02.201253,69 E SPP7207446717F. za dodávku zemného plynu III/201215.03.2012641,00 E SPP7207446718F. za dodávku zemného plynu III/201215.03.2012712,00 E ZSE7445883497F. za dodávku el. energie 19.03.201261,53 E ZSE7445883497F. za dodávku el. energie 19.03.201286,86 E Ondrej Kotoláči, Salka2012210012F. za pramenitú vodu14.03.201250,42 E Lindstrom1211483F. za čist. a prepr. rohože14.03.201212,86 E Telekom4736070768F. za hlasové služby II/201225.03.201289,66 E LE CHEQUE DEJENEER0112025042F. za stravné lístky III/20128.03.20122097,40 E Cserge Peter, Nesvady14/2012F. za odvoz odpadu31.03.201244,5O E Cayene, Komárno12/005F. za všeob. materiál na PV29.03.201272,5O E KK Computer, Hurbanovo12VF0009F. za dodávku výpočt. techniky23.03.2012210,00 E UNIQA3337000484F. za ročné poist. majetku + efekt.10.04.2012208,08 E UNIQA3337000483F. za ročné poist. majetku + efekt.10.04.2012425,18 E Ing. Laczkóová, kníhkup. Komárno1/2012F. za knihy30.03.2012231,00 E Peter Mrázik12234F. za biolog. ošetrenie odpadu04.05.201218O,00 E Západosl. vod. spol.Komárno8240002908F. za vodné, al. škola Nesvady06.04.201217,68 E Mesto Hurbanovo3422200016F. za odvoz komun. odpadu za rok 201229.03.2012188,76 E ŠZŠ s VJM Komárno, Košická 8I. Q. 2012F.za mzdy a odv. pre účt.09.04.20121 006,05 E Spojená škola,Hradná7,Komárno2/2012F.mzdy, odvody a prev. nákladov za rok 20129.4.2012625,40,00 E LINDSTROM1217558F. za prenájom a čistenie rohože12.04.201212,86 E Obecný úrad Nesvady338/2012F. za odbvoz komun. odpadu rok 201202.04.2012149,17 E Obecný úrad Nesvady2012960106F. za rež. nákl.-stravovanie žiakov28.03.2012235,00 E Orange155579295F. za hlasové služby09.04.201246,53 E LE CHEQUE DEJENEER0112033336F. za stravné lístky IV.201202.04.20121 451,40 E FAX CopyF430-Z-00234F. za kancelársky mat.17.04.2012119,10 E SPP7217497579F. za dodávku zemného plynu16.04.2012390,00 E SPP7217497578F. za dodávku zemného plynu16.04.2012351,00 E ZSE7445961497F. za dodávku elektr. energie18.04.201261,53 E ZSE7445961501F. za dodávku elektr. energie18.04.201286,86 E Sl.pošta Bratislava200470826F. za predpl."EFETA" 1.-4.201217.04.20126,00 E TELEKOM1737070632F. za hlasové služby III./201225.04.201272,25 E Mesto Hurbanovo5016200019F. za nájomné za I. Q 201225.04.20121 393,89 E Ondrej Kotoláči, Salka 4062012210020F. za pramenitú vodu13.04.201225,21 E Železiarstvo Svitačová, NesvadyN2012004F. za dezinfekčné prostr.09.04.2012110,30 E MsVaK Hurbanovo212100227F. za vodné-01.01.-31.03.201217.04.201214.06 E Relato, s.r.o. Komárno7/2012F. za učebné pomôcky - hud. nástroje23.04.2012355,00 E RAABE,Trnavská 84, Bratislava21210955F. za učebnú pomôcku04.05.201237,75 E ORANGE155579295F. za hlasové služby10.05.201255,74 E LINDSTROM1223864F. za prenájom a čistenie rohoží09.05.20128,95 E TRINET Corp.,s.r.o. Kys.N.Mesto53106F. za učebné pomôcky04.05.2012482,00 E LE CHEQUE DEJENEER0112043731F. za stravné lístky 5/201203.05.20121 649,00 E SPP7242485317F. za dod. zem. plynu V./2012 Nesvady15.05.2012135,00 E SPP7242485318F. za dod. zem. plynu V./2012 Hurb.15.05.201215O,00 E ZSE7435904641F. za dod. elektr. energ. V./2012 Hurb.18.05.201261,53 E ZSE7435904643F. za dod. elektr. energ. V./2012 Nesvady18.05.201286,86 E Mesto Hurbanovo4818200360F. za odvoz tekut.odpadu17.05.201261,00 E Obec Nesvady201296115F. za stravné detí al. triedy Nesvady08.05.201233O,00 E TELEKOM8738065003F. za hlasové služby V./201225.05.201276,51 E UNIMAL Hurbanovo12089F. za čistiace potreby14.05.201292,27 E Fax Copy,a.s,Komárno4301200313F. za kancelárske potreby16.05.2012122,38 E RAABE21213120F. za knižnú publikáciu31.05.201239,56 E Ondrej Kotolači, Salka 4002012210031F. za pramenitú vodu14.05.201235,29 E LINDSTROM1230138F. za čistenie a prenájom rohoží 06.06.201213,70 ZOUS Tornaľa572012F. za členský príspevok 201212.05.2012100,00 E ORANGE155579295F. za hlasové služby12.05.201250,31 E ZSE7446146109F. za dodávku el. energie VI/2012 N20.06.201286,86 E ZSE7446146807F. za dodávku el. energie VI/2012 H20.06.201261,53 E SPP155579295F. za dodávku zemného plynu VI/2012 N15.06.201257,00 E SPP4124266208F. za dodávku zemného plynu H15.06.201263,00 E LE CHEQUE DEJENEER0112053170F. za stravné lístky VI/201205.06.20121 854,20 E Ondrej Kotolači, Salka 4062012210037F. za dodávku pramenitej vody14.06.201235,29 E T-COM5439057972F. za hlasové služby08.06.201278,31 E Tóth štefan, Kamenín2012102F. za prepravu osob-projekt Comenius07.06.2012450,00 E Tóth Štefan, Kamenín2012089F. za prepravu osob- projekt Comenius07.06.2012650,00 E ZSE1101976269F. za dodávku el. energie I-VI/2012 preplatok02.07.2012173,84 E ŠEVT1122205165F. za školské tlačivá03.07.201217,80 E Fax COPY Komárno4301200420F. za kancelárske potreby09.07.2012164,65 E KK Computer-Ing. Karol Kasáš12VF0021F. za výpočtovú techniku02.07.2012263,00 E LINDSTROM1236370F. za prenájom a čistenie rohoží04.07.201213,70 E ASZTI, s.r.o,Jarkova 16,Nesvady16/2012F. za všeob. mat. údržbu01.07.2012106,42 E ORANGE15557925F. za hlasové služby10.07.201250,34 E SPP7174209386F. za dodávku zemn. plynu VII/2012 N16.07.201253,00 E SPP7174209387F. za dodávku zem. plynu VII/2012 H16.07.201258,00 E Obec Nesvady9/2012F. za odvoz komunálneho odpadu r. 201212.07.201268,64 E Musica Liturgica Bratislava121034F. za predpl. čas. "Pán učiteľ"16.07.201218,90 E Trinet Corp.s.r.o,Kys.N Mesto3208152F. za uč. pomôcku-švihadlo s počítadlom12.07.20129,60 E Západoslov. vod.spol.Komárno8240011912F. za vodné IV.-VI./201213.07.201220,20 E Instav-Bohatá,s.r.o,Hurbanovo12077F. za stavebný materiál16.07.201278,76 E ZSE Energia,a.s. Bratislava7416724896F. za dod. el. energie za VII/2012 N18.07.201286,86 E ZSE Energia, a.s. Bratislava7416724892F. za dod. el. energie za VII/2012 H18.07.201261,53 E Unimal Hurbanovo00000000F. za čistiace prostriedky12.07.201221,56 E Ondrej Kotolači, Salka 4062012210046F. za pramenitú vodu za jún 201214.07.201210,08 E Slovak Telekom,a.s. Bratislava2740052471F. za služby pevnej siete za VI/201226.07.2012114,49 E Mesto Hurbanovo5010200044F. za prenájom nebyt. priest. I.a II.Q 201225.07.20121 168,37 E MsVaK, s.r.o Hurbanovo212100467F. za vodné a stočné II. Q 201226.07.201213,13 E Slovak Telekom, a.s. Bratislava7207139129F. za služby mobilnej siete25.07.201227,49 E LINDSTROM,s.r.o Trnava1242479F. za prenájom a čistenie rohoží01.08.20129,54 E ORANGE Slovensko, a.s0155579295F. za hlasové služby09.08.201251,55 E Instav Bohatá,s.r.o Hurbanovo12825F. za stavebný materiál07.08.201231,98 E UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava9260016960F. za poistenie mot. vozidla16.09.201290,24 E LINDSTROM,s.r.o Trnava1248546F. za prenájom a čistenie rohoží29.08.20125,38 E SPP7312497557F. za dodávku zemného plynu VIII/2012 N15.08.201253,00 E SPP7312497558F. za dodávku zemného plynu VIII/2012 H15.08.201258,00 E Slovak Telekom,a.s. Bratislava1741048588F. za hlasové služby VIII/201225,08.201290,83 E Slovak Telekom, a.s. Bratislava7208206753F. za hlasové služby25,08.201229,09 E ZSE Energia,a.s. Bratislava7416868661F. za dodávku el. energie VIIII/2012 H23.08.201261,53 E ZSE Energia,a.s. Bratislava7416868663F. za dodávku el. energie VIII/2012 N23.08.201286,86 E RAABE21219110F. za publikáciu "Personalistika"04.09.201237,55 E RAABE21218525F. za publikáciu"Vzdel. detí s poruchami"03.09.201239,96 E Slovak Telekom, a.s. Bratislava3307833012F. za aktiváciu tel. linky30.08.201230,73 E ŠEVT Banská Bystrica2122207828F. za školské tlačivá29.08.2012236,20 E ORANGE0155579295F. zahlasové služby09,09.201250,55 E K K Computer-Ing. Karol Kasáš12VF0027F. za všeob. materiál- tonery04.09.2012222,28 E K K Computer-Ing. Karol Kasáš12VF0026F. za výpočtovú techniku -notebook04.09.2012420,00 E Koloman Tornóczy Hurbanovo21/2012F. za zhotovenie a montáž nábytku03.09.2012219,32 E Fax Copy Komárno4301200561F. za kancelársky materiál11.09.2012204,84 E UNIMAL Hurbanovo12203F. za dezinfekčné prostriedky11.09.2012425,88 E JurisDat Bratislava12123430F. zapredpl. časopisu "Škola 2012"20.09.201220,00 E ZSE7446373367F. za dodávku elektr. energie IX. 2012 H20.09.201261,53 E ZSE7446373369F. za dodávku elektr. energie IX. 2012 N20.09.201286,86 E SPP7252589713F. za dodávku zemného plynu17.09.2012121,00 E ASC, Bratislava9120002415F. za Agendu ZŠ 2012/201319.09.2012129,00 E Slovak Telekom9742038599F. za hlasové služby25.09.201290,12 E Slovak Telekom7209265912F. za hlasové služby25.09.201227,49 E Lindstrom1254614F. za prenájom a čist.rohoží25.09.20129,54 E LE CHEQUE DEJENEERIX/2012F. za stravné lístky VII,VIII,IX,X 201218.09.20124 645,80 E Mesto Hurbanovo4815200800F. za odvoz tekutého odpadu08.10.201291,50 E Mesto Hurbanovo5019200061F. za nájomné a energie10.10.2012782,79 E Spojená škola Komárno12/2012F. za mzdy,odvody a prev.nákl.na III.Q05.10.2012625,40 E ŠZŠ s VJM Komárno5/2012F. za účtovné služby za III.Q09.10.20121 073,52 E KK Computer Hurbanovo12F0035F. za výpočtovú techniku05.10.2012285,00 E Orange0155579295F. za hlasové služby IX/201210.10.201246,93 E ZSE7446448392F. za dodávku elektr. energie X/2012 N18.10.201286,86 E ZSE7446448388F. za dodávku elektr. energie X/2012 H18.10.201261,53 E Ondrej Kotolači, Salka 462012210066F. za dodávku pramenitej vody14.10.201250,42 E Západosl. vod.spol. Komárno8240018057F. za vodné Nesvady11.10.20126,31 E Slovak Telekom7743025997F. za hlasové služby25.10.201299,95 E SPP7164273100F. za odber zemného plynu15.10.2012292,00 E Unimal Hurbanovo12258F. za čistiace prostriedky19.10.2012159,86 E MsVaK, s.r.o Hurbanovo212100713F. za vodné Hurbanovo 24.10.201210,32 E Lindstrom1260881F. za prenájom a čistenie rohoží24.10.201213,70 E Peter Cserge Nesvady49/12F. za odvoz tekutého odpadu29.10.201245,00 E Slovak Telekom7210303955F. za hlasové služby25.10.201228,37 E UNIQA Bratislava4293006806F. za cest. poist. 17.11.201223,07 E Fax COPY Komárno4301200646F. za kancel. potreby01.10.201243,43 E ŠEVT1122210542F. za školské tlačiváO8.11.201228,80 E RAABE21226228F. za kniž. publikáciu č.1226.10.201238,96 E SPP7443120702F. za odber zemného plynuH06.11.201259,12 E ORANGE015570295F. za hlasové služby X/201210.11.201249,20 E RAABE21227812F. za publ. personalistika okt. 201209.11.201239,35 E SPP7184308132F. za odber zemného plynu XI/2012N15.11.2012483,00 E SPP7184308133F. za odber zemného plynu XI/2012H15.11.2012626,00 E ZSE7446556397F. za elektr.energiu XI/2012H09.11.201261,53 E ZSE7446556399F. za elektr. energiuXI/2012N09.11.201286,86 E Lindstrom1266828F. za prenájom a čist. rohože20.11.201213,70 E Slovak Telekom3744013965F. za hlasové služby XI/201220.11.201213,98 E LE CHEQUE DEJENEER0000000000F. za stravné lístky XI-XII/201207.11.20123 2015,00 E G.Klotton,Školská17,Hurbanovo221/2012F. za čist. a revíziu komínov22.11.201224,00 E Altrax,s.r.o. HurbanovoV1216928F. za všeob. el. materiál20.11.201216,51 E Slovak Telekom7211358615F. za hlasové služby XI/201225.11.201232,33 E HA-MAL-Halász,Komárno3/2012F. za maliarske práce28.11.201296,00 E Altrax,s.r.o Hurbanovo2123464F. za elektr. materiál17.12.2012235,39 E BV TV-V.Beke Komárno12400534F. za elektr.spotr.ŠK18.12.2012491,80 E MILOP-Ing.Pšenko518/2012F. za CD-Var.syg.CO20.12.201210,00 E N.Tornóczy Hurbanovo2/2012F. za prístrešok nad vch.dverami0000000000692,90 E N.Tornóczy Hurbanovo3/2012F. za vyhot.nábytku škol.kuch.0000000000350,00 E AB SYSTEM SLOVAKIA121/2012F. za školský nábytok0000000002637,20 E AB SYSREM SLOVAKIA122/2012F. za keram.tabuľu0000000000378,41 E Železiarstvo NesvadyN2012025F. za čistiace potreby06.12.201235,16 E Educaplay,s.r.o Žilina1214044F. za kancel. potreby20.12.2012382,00 E RAABE Žilina21233140F. za publ.personal.v práci riad.25.12.201236,15 E Autoservis Hviezda Hurbanovo8/2012F. za preved.servisných prác0000000000450,00 E DIEGO BAUHAUS Komárno22500220F. za inter.vybav.škol.priest.0000000000777,11 E Slovak Telekom7212427737F. za hlasové služby 8.11.-7.12.201225.12.201249,88 E VILLEX Hurbanovo20120109F. za výmenu svietidiel v priest.školy28.12.2012663,12 E VILLEX Hurbanovo20120108F. za elektroinšt.opravy+zap.el.ohrievača30.12.2012484,47 E Obecný úrad Marcelová1209/2012F. za nájomné nebyt.priest.21.12.20121 273,70 E Ing.Hegyi-HZ STAV Hurbanovo306/2012F. za san.omietky,mal.práce,nátery Nesvady31.12.201223 875,92 E KK Computer-Ing.Kasáš 12VF0055F. za výpočtovú techniku25.12.2012200,00 E KK Computer-Ing.Kasáš12VF0054F. za výpočt. techniku25.12.2012854,00 E EDUCA PLAY Žilina121548F. za kanc. materiál28.12.201289,30 E Železiarstvo Hurbanovo201200173F. za vŕtačkuSDS plus29.12.2012123,38 E TP INVEST IT s.r.o Nitra8/2012F. za maliarske práce31.12.20123 982,50 E Fax Copy Komárno9081202489F. za inštaláciu mod.31.12.201298,00 E Fax Copy Komárno4301200932F. za kancel. potreby31.12.2012324,83 E OD LODIAR Komárno1112F. za mater. do školskej kuchyne02.01.2013364,46 E OD LODIAR Komárno1212F. za kuchynskú váhu do ŠK02.01.201318,00 E STIEFEL EUROCART Bratislava131311521F. za učebné pomôcky03.01.2013772,00 E Tibor Bogi, Komárno2012161F. za obnovu tonera31.12.2012240,00 E UNIMAL Hurbanovo12334F. za čistiace potreby03.01.2013170,51 E Mesto Hurbanovo5013200151F. za prenájom neb. priest.+energie03.01.20132 506,10 E F.A.T.,s.r.o.B.Bystrica 120800027F. za interakt.tabuľu MULTI TOUCH27.12.20121 400,00 E Tibor Bogi Komárno2012171F. za toner Canon EXV703.01.201334,30 E BV TV Beke, Komárno12400581F. za apračku WMB-BEKO03.01.2013209,00 E RAABE 21233390F. za "Vzdel.detí s poruchami správania"03.01.201339,56 E Norbert Tornóczy Hurbanovo5/2012F. za nalepenie PVC-stol. prácee31.12.2012159,44 E Mesto Hurbanovo4812201080F. za odvoz tekutého odpadu04.01.201361,00 E ŠZŠ s VJM KomárnoIV/2012F. za mzdy a odv. pre účtovníctvo IV.Q 201231.12.20121 087,02 E Spojená škola KomárnoIV/2012F. za mzdy,odv.a nákl.pre PAM IV.Q 201231.12.2012706,37 E

Zoznam zmlúv

Verejné obstarávanie - Vyhodnotenie ponúk zadávaných zákaziek s nízkou hodnotou - 2012 DodavateľDát. podp. zmluvyPredmet dodávkyDátum ukončenia akcieCena bez DPH Le cheque dejeuner, Bratislava0000000000F. za strávne lístky I/201216.01.20121607,20 E LE CHEQUE DEJENEER0000000000F. za stravné lístky II/201207.02.20121322,00 E LE CHEQUE DEJENEER0000000000F. za stravné lístky III/201208.03.20122097,40 E LE CHEQUE DEJENEER0000000000F. za stravné lístky IV.201202.04.20121 451,40 E ŠZŠ s VJM Komárno, Košická 80000000000F.za mzdy a odv. pre účt.09.04.20121 006,05 E TP Invest,s.r.o. Nitra19.10.2011Rekonštr. fasády školy v Nesvadoch20.04.201218 450,00 € LE CHEQUE DEJENEER0000000000F. za stravné lístky 5/201203.05.20121 649,00 E LE CHEQUE DEJENEER0000000000F. za stravné lístky VI/201205.06.20121 854,20 E LE CHEQUE DEJENEER0000000000F. za stravné lístky VII,VIII,IX,X/201218.09.20124 645,80 E LE CHEQUE DEJENEER0000000000F. za stravné lístky XI-XII/201209.11.20123 215,00 E Ing. Hegyi-HZ STAV Hurbanovo09.11.2012Opr.sanačných omietok,mal.práce,nátery31.12.201219 896,60 E